Contrôles généraux
Examiner la gestion des identités, des accès, des changements, des opérations et des sauvegardes.
Audit SI
Examiner les systèmes et les contrôles qui contribuent à la fiabilité de l’information.
Contrôles applicatifs
Tester l’intégrité, l’exhaustivité et l’exactitude des traitements sur les cycles retenus.
Fiabilité des données
Suivre les interfaces, la traçabilité, les rapprochements et la séparation des fonctions.
Volet SI de l’audit
Définir les travaux informatiques à articuler avec l’audit interne ou le commissaire aux comptes.
Un cadre de travail.
Les objectifs, les responsabilités, les livrables et les modalités de validation sont précisés dans la proposition. Le calendrier et les engagements sont définis selon votre périmètre.
Livrables à cadrer
- Cartographie des systèmes contributifs
- Dossiers de tests et éléments probants
- Rapport des constats et risques
- Recommandations et plan de remédiation
Outils et repères
ITGC ; Contrôles applicatifs ; ISA 315 / ISA 330 ; COBIT ; Traçabilité des données.
Faisons avancer
vos projets.
Un enjeu financier, un projet ERP ou un besoin métier ? Parlons de la prochaine étape.
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